凡事预则立，不预则废，同样适用在差旅费报销上。想要成功报销，不仅仅要保留好费用单据，还需要了解一些报销规则。本文将会为您提供全面的差旅费报销攻略。
一、差旅费报销范围
差旅费包括：差旅交通费、差旅住宿费、出差餐饮费、事务交通费、营业招待费、因公出国(境)费用等。但不包括不属于工作范围内和不合理的费用。
二、差旅费报销条件
差旅费报销一般需要满足下列条件：
1.出差具有公司性质，是公司或客户要求的；
2.报销费用必须符合财务制度规定，合理且真实；
3.提交的费用必须是原始单据原件，不得进行涂改，且须单据齐全；
4.提前填好报销单，到达目的地后进行报销。
三、差旅费报销流程
1.填写差旅费报销单。
2.交付报销单所需单据原件给审核人进行审核。
3.审核人审核完成后将单据与报销单一起转交报销人确认是否一致。
4.如无问题，报销人签字，审核人审核，主管审批。
四、需要注意的问题
1.报销单必须在出差后15天内提交；
2.费用必须在出差期间产生，且要有相应的费用原因和支持文件；
3.报销单和单据所填写内容必须规范，准确，清晰；
4.出差过程中妥善保管好发票和其他单据，以备后续报销时有据可依。
总结：
报销作为公司的一项重要制度，需要严格规范操作流程。只有在严格遵守规定的前提下，才能够成功报销。差旅费报销需要注意的问题很多，这里仅为大家提供了基本的知识。如果您还有其他疑问或需求，可以咨询公司财务或人力资源部门。
